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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010234
Monto de la Factura
₲ 10.175.000
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
03-03-2015
Fecha Emisión Cheque
03-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.676.240
IVA
₲ 925.000
Retención DNCP
₲ 36.260
Retención IVA
₲ 277.500
Retención Renta
₲ 185.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-87897
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.159.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.301.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272162
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert