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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 37.950.000
Nro. de Orden de Pago
7343
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.089.760
IVA
₲ 3.450.000
Retención DNCP
₲ 135.240
Retención IVA
₲ 1.035.000
Retención Renta
₲ 690.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX PAVON MENDOZA
RUC
1049777-3
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-98385
Monto Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.633.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.772.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280404
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras- Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert