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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012407
Nro. de Timbrado
11045555
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. de Orden de Pago
3284
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.021.184
IVA
₲ 480.000
Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 96.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
1338-2015-0096
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-113232
Monto Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.021.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar