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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000575
Nro. de Timbrado
11228278
Monto de la Factura
₲ 6.314.854
Nro. de Orden de Pago
2684
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.005.311
IVA
₲ 574.078
Retención DNCP
₲ 22.504
Retención IVA
₲ 172.223
Retención Renta
₲ 114.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
PR RC Nº 631/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116463
Monto Contrato
₲ 177.213.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.402.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.834.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294573
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y COLOCACION DE HORMIGON BAJO TROCHA DE CAÑERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar