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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000567
Nro. de Timbrado
11228278
Monto de la Factura
₲ 27.087.320
Nro. de Orden de Pago
1680
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.759.549
IVA
₲ 2.462.484
Retención DNCP
₲ 96.529
Retención IVA
₲ 738.745
Retención Renta
₲ 492.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
PR RC Nº 631/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116463
Monto Contrato
₲ 177.213.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.402.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.834.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294573
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y COLOCACION DE HORMIGON BAJO TROCHA DE CAÑERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar