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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000796
Nro. de Timbrado
11074964
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
3691
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.737.280
IVA
₲ 1.600.000
Retención DNCP
₲ 62.720
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 320.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
pr rc nº 627/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116224
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.686.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294668
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar