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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-867
Nro. de Timbrado
11074964
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. de Orden de Pago
1099
Fecha de Orden de Pago
15-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.474.560
IVA
₲ 3.200.000
Retención DNCP
₲ 125.440
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 640.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
pr rc nº 627/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116224
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.686.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294668
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar