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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000813
Nro. de Timbrado
14011202
Monto de la Factura
₲ 406.173.390
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.213.845
IVA
₲ 7.609.399
Retención DNCP
₲ 304.376
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.185.169
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-196092
Monto Contrato
₲ 417.619.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.731.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.397.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385096
Nombre de la Licitación
Construcciones Caazapa 2-Plurianual 2020-2021
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa