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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000010
Nro. de Timbrado
14484825
Monto de la Factura
₲ 81.174.338
Nro. de Orden de Pago
1136
Fecha de Orden de Pago
21-07-2021
Fecha Emisión Cheque
21-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.820.442
IVA
₲ 7.379.485
Retención DNCP
₲ 295.179
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.058.717
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-195998
Monto Contrato
₲ 538.467.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.407.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.613.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385933
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrado en Caazapa 2 -Plurianual 2020-2021
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa