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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000004
Nro. de Timbrado
14484825
Monto de la Factura
₲ 107.693.440
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
16-04-2021
Fecha Emisión Cheque
16-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.917.155
IVA
₲ 9.790.313
Retención DNCP
₲ 391.613
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.384.672
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-195998
Monto Contrato
₲ 538.467.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.407.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.613.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385933
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrado en Caazapa 2 -Plurianual 2020-2021
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa