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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Nro. de Timbrado
16483910
Monto de la Factura
₲ 65.989.547
Nro. de Orden de Pago
1053
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.889.880
IVA
Retención DNCP
₲ 239.962
Retención IVA
₲ 1.799.715
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Elfrida Garay Vda de Villordo
RUC
1179706-1
Número de Contrato
71/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235711
Monto Contrato
₲ 329.947.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.411.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.251.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435861
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN GRAL. DELGADO Y GRAL. ARTIGAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua