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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Nro. de Timbrado
16707723
Monto de la Factura
₲ 84.667.992
Nro. de Orden de Pago
1034
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.974.011
IVA
Retención DNCP
₲ 307.884
Retención IVA
₲ 2.309.127
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA
RUC
3636341-3
Número de Contrato
62/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235190
Monto Contrato
₲ 423.339.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.955.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.870.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435542
Nombre de la Licitación
Reparación de Techo, Mantenimiento de Instalación Eléctrica y Pintura del Hospital Distrital de Natalio - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua