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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Nro. de Timbrado
17288765
Monto de la Factura
₲ 81.391.633
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.801.899
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 295.970
Retención IVA
₲ 2.219.772
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA
RUC
3636341-3
Número de Contrato
62/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235190
Monto Contrato
₲ 423.339.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.955.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.870.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435542
Nombre de la Licitación
Reparación de Techo, Mantenimiento de Instalación Eléctrica y Pintura del Hospital Distrital de Natalio - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua