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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Nro. de Timbrado
16508112
Monto de la Factura
₲ 39.791.204
Nro. de Orden de Pago
1046
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.525.120
IVA
Retención DNCP
₲ 144.695
Retención IVA
₲ 1.085.215
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529-7
Número de Contrato
47/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235001
Monto Contrato
₲ 198.956.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.775.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.625.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433940
Nombre de la Licitación
Construcción de Cocina Comedor en la Escuela Básica N° 5.187 Juan Carlos Hrase del Distrito de Encarnación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua