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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000073
Monto de la Factura
₲ 62.540.000
Nro. de Orden de Pago
75621
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.474.403
IVA
₲ 5.685.455
Retención DNCP
₲ 222.870
Retención IVA
₲ 1.705.636
Retención Renta
₲ 1.137.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-24005-13-82069
Monto Contrato
₲ 62.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.474.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254930
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enceres
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal