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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 26.913.300
Nro. de Orden de Pago
75531
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.594.059
IVA
₲ 2.446.664
Retención DNCP
₲ 95.909
Retención IVA
₲ 733.999
Retención Renta
₲ 489.333
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CO-24005-13-82075
Monto Contrato
₲ 26.913.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.913.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.594.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254930
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enceres
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal