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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006443
Nro. de Timbrado
12610726
Monto de la Factura
₲ 246.650.000
Nro. de Orden de Pago
4035
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.559.666
IVA
₲ 22.422.727
Retención DNCP
₲ 878.971
Retención IVA
₲ 6.726.818
Retención Renta
₲ 4.484.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
010/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28002-18-160101
Monto Contrato
₲ 246.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.559.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340774
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas