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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024467
Monto de la Factura
₲ 120.289.976
Nro. de Orden de Pago
11462
Fecha de Orden de Pago
21-07-2010
Fecha Emisión Cheque
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.289.976
IVA
Retención DNCP
₲ 450.765
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-26001-10-53827
Monto Contrato
₲ 126.490.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.740.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.289.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
142674
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS E IMPRESIÓN DE FACTURA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco