- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002755
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
37863
Fecha de Orden de Pago
13-02-2013
Fecha Emisión Cheque
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
IVA
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
015/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-48848
Monto Contrato
₲ 216.230.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.407.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.335.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230489
Nombre de la Licitación
Servicios de Refrigerio y Decoración Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado