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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031809
Nro. de Timbrado
11762684
Monto de la Factura
₲ 49.704.000
Nro. de Orden de Pago
1166
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.267.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 177.127
Retención IVA
₲ 1.355.564
Retención Renta
₲ 903.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANGOPAR S.R.L.
RUC
80019441-1
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-139159
Monto Contrato
₲ 69.729.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.729.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.311.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317196
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Seguridad Industrial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc