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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002575
Nro. de Timbrado
11709030
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-118978
Monto Contrato
₲ 163.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.657.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.485.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302851
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado