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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000583
Nro. de Timbrado
13484350
Monto de la Factura
₲ 8.625.392
Nro. de Orden de Pago
4723
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.124.492
IVA
₲ 784.127
Retención DNCP
₲ 30.424
Retención IVA
₲ 235.238
Retención Renta
₲ 235.238
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-182741
Monto Contrato
₲ 8.625.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.625.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.124.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368994
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos informaticos - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn