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Datos del Pago
Nro. de Factura
125/131/132/133/134/135
Monto de la Factura
₲ 8.736.000
Nro. de Orden de Pago
7092
Fecha de Orden de Pago
29-07-2010
Fecha Emisión Cheque
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.736.000
IVA
Retención DNCP
₲ 31.132
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-4730
Monto Contrato
₲ 181.628.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.791.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.446.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195858
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado