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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 2.695.000
Nro. de Orden de Pago
31655
Fecha de Orden de Pago
04-01-2011
Fecha Emisión Cheque
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.562.896
IVA
Retención DNCP
₲ 9.604
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
390-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-12976
Monto Contrato
₲ 36.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.008.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.884.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187916
Nombre de la Licitación
Muebles y mamparas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap