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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000777
Monto de la Factura
₲ 46.206.000
Nro. de Orden de Pago
33580
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.941.066
IVA
Retención DNCP
₲ 164.661
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios y Maquinarias SA
RUC
80020207-4
Número de Contrato
371-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-10161
Monto Contrato
₲ 539.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.174.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.292.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187604
Nombre de la Licitación
Instalación de cañerias por microtuneles (topo)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap