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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 44.209.316
Nro. de Orden de Pago
32161
Fecha de Orden de Pago
02-03-2011
Fecha Emisión Cheque
24-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.042.255
IVA
Retención DNCP
₲ 157.546
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
RUC
833191-0
Número de Contrato
335-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-8012
Monto Contrato
₲ 117.812.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.834.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.435.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187558
Nombre de la Licitación
Habilitación de Centro Atenc. Publico Villa Aurelia
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap