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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000888
Nro. de Timbrado
14772311
Monto de la Factura
₲ 100.694.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
07-12-2022
Fecha Emisión Cheque
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.000.000
IVA
₲ 9.154.000
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-30098-21-198910
Monto Contrato
₲ 589.239.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.801.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.801.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395462
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CAPITÁN MIRANDA
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda