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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011015
Nro. de Timbrado
15563203
Monto de la Factura
₲ 21.800.000
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.514.791
IVA
₲ 1.981.818
Retención DNCP
₲ 76.895
Retención IVA
₲ 594.545
Retención Renta
₲ 594.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
105/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-220014
Monto Contrato
₲ 515.991.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.962.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.608.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418603
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA EL SALÓN AUDITORIO
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia