- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001328
Monto de la Factura
₲ 783.200
Nro. de Orden de Pago
4258
Fecha de Orden de Pago
18-07-2011
Fecha Emisión Cheque
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 783.200
IVA
Retención DNCP
₲ 2.848
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/13/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-23119
Monto Contrato
₲ 2.598.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.607.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.598.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206789
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado