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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001327
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
3976
Fecha de Orden de Pago
30-05-2011
Fecha Emisión Cheque
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
IVA
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/13/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-23119
Monto Contrato
₲ 2.598.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.607.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.598.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206789
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado