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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002320
Monto de la Factura
₲ 2.873.776
Nro. de Orden de Pago
3992
Fecha de Orden de Pago
06-06-2011
Fecha Emisión Cheque
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.873.776
IVA
Retención DNCP
₲ 10.450
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
PBS/LCO/10/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-23118
Monto Contrato
₲ 2.873.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.884.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.873.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206789
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado