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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845/6
Monto de la Factura
₲ 8.780.000
Nro. de Orden de Pago
4234
Fecha de Orden de Pago
11-07-2011
Fecha Emisión Cheque
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.780.000
IVA
Retención DNCP
₲ 31.927
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
PBS/LCO/08/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-21276
Monto Contrato
₲ 83.927.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.845.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.661.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206723
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos, Ceremoniales y de Hospedaje
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado