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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Nro. de Timbrado
14280727
Monto de la Factura
₲ 141.793.840
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.063.911
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.781
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHONI TORALES GONZALEZ
RUC
1067996-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-22005-20-195045
Monto Contrato
₲ 353.081.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.427.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.207.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386455
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado distrito de Coronel Oviedo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu