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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016152
Nro. de Timbrado
13982433
Monto de la Factura
₲ 106.250.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
04-05-2020
Fecha Emisión Cheque
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.853.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 396.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO AQUINO PEREZ
RUC
3694014-3
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22005-20-188294
Monto Contrato
₲ 226.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.253.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.655.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380749
Nombre de la Licitación
Compra de Víveres
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu