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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Nro. de Timbrado
16707399
Monto de la Factura
₲ 41.953.680
Nro. de Orden de Pago
51936
Fecha de Orden de Pago
11-01-2024
Fecha Emisión Cheque
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.139.709
IVA
₲ 3.813.971
Retención DNCP
₲ 146.456
Retención IVA
₲ 1.144.191
Retención Renta
₲ 1.525.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
Contrato UNI N° 49
Código de Contratación (CC)
CO-28004-23-236686
Monto Contrato
₲ 133.860.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.613.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.797.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426090
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación, Seguridad y Circuito Cerrado.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado