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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Nro. de Timbrado
17142522
Monto de la Factura
₲ 72.405.063
Nro. de Orden de Pago
52850
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
29-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.822.785
IVA
₲ 6.582.278
Retención DNCP
₲ 252.759
Retención IVA
₲ 1.974.683
Retención Renta
₲ 2.632.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
Contrato UNI N° 43
Código de Contratación (CC)
CO-28004-23-235315
Monto Contrato
₲ 236.009.383
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.993.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.319.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427685
Nombre de la Licitación
Construcción en el Campus y Filial de Capitán Meza de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2023 - 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado