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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002697
Monto de la Factura
₲ 9.405.000
Nro. de Orden de Pago
7898
Fecha de Orden de Pago
02-07-2012
Fecha Emisión Cheque
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.200
IVA
Retención DNCP
₲ 34.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/LCO/08/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-46928
Monto Contrato
₲ 138.674.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.547.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.049.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226810
Nombre de la Licitación
Servicios gastronomico ,ceremonial , hospedajel.Add Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado