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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001714/5
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. de Orden de Pago
10093
Fecha de Orden de Pago
23-01-2013
Fecha Emisión Cheque
23-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.063.273
IVA
Retención DNCP
₲ 36.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/24/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-52338
Monto Contrato
₲ 49.483.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.443.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230083
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de muebles, equipos informaticos, fotocopiadoras y aires acondicionados
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado