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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000634
Monto de la Factura
₲ 10.611.174
Nro. de Orden de Pago
10359005
Fecha de Orden de Pago
26-02-2013
Fecha Emisión Cheque
26-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.572.588
IVA
Retención DNCP
₲ 38.586
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO53/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-59885
Monto Contrato
₲ 200.616.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.616.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.887.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242828
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado