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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 96.021.177
Nro. de Orden de Pago
7610
Fecha de Orden de Pago
11-06-2012
Fecha Emisión Cheque
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.168
IVA
Retención DNCP
₲ 349.168
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
PBS/LCO/15/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-50857
Monto Contrato
₲ 320.070.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.141.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.696.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240410
Nombre de la Licitación
Construcciones
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado