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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002723
Monto de la Factura
₲ 186.000.598
Nro. de Orden de Pago
20204657
Fecha de Orden de Pago
06-07-2020
Fecha Emisión Cheque
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.278.327
IVA
₲ 16.909.145
Retención DNCP
₲ 656.075
Retención IVA
₲ 5.072.744
Retención Renta
₲ 5.072.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.920.708
Datos del Contrato
Proveedor
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057647-0
Número de Contrato
7716
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-178254
Monto Contrato
₲ 186.000.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.000.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.278.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357601
Nombre de la Licitación
lco1033_Adquisición de Equipos Transceiver para Fibra Óptica y Accesorios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande