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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001422
Monto de la Factura
₲ 168.240.000
Nro. de Orden de Pago
20199580
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.469.844
IVA
₲ 15.294.545
Retención DNCP
₲ 593.428
Retención IVA
₲ 4.588.364
Retención Renta
₲ 4.588.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
7774
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-179940
Monto Contrato
₲ 168.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.469.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357281
Nombre de la Licitación
Lco1032_Adquisición de Cubiertas para Vehículos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande