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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002647
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. de Orden de Pago
2198
Fecha de Orden de Pago
23-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 855.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18475
Monto Contrato
₲ 535.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.855.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198480
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac