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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-42524
Monto de la Factura
₲ 329.000.000
Nro. de Orden de Pago
1104
Fecha de Orden de Pago
28-07-2010
Fecha Emisión Cheque
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.000.000
IVA

Retención DNCP
₲ 1.172.436
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
62374
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-6571
Monto Contrato
₲ 329.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.172.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198470
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac