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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002799
Nro. de Timbrado
13113004
Monto de la Factura
₲ 5.222.329
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.799.234
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.274
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 149.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
000017/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175867
Monto Contrato
₲ 109.931.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.375.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.206.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344034
Nombre de la Licitación
?ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ? AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ?
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado