- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0051708
Nro. de Timbrado
13757234
Monto de la Factura
₲ 11.856.435
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
11-05-2020
Fecha Emisión Cheque
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.167.900
IVA
₲ 1.077.858
Retención DNCP
₲ 41.821
Retención IVA
₲ 323.357
Retención Renta
₲ 323.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178507
Monto Contrato
₲ 84.277.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.277.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.382.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361286
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS - CÓD. 01
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias