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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0047917
Nro. de Timbrado
13175120
Monto de la Factura
₲ 21.669.195
Nro. de Orden de Pago
1166
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.410.806
IVA
₲ 1.969.927
Retención DNCP
₲ 76.433
Retención IVA
₲ 590.978
Retención Renta
₲ 590.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178507
Monto Contrato
₲ 84.277.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.277.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.382.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361286
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS - CÓD. 01
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias