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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012030
Nro. de Timbrado
13405812
Monto de la Factura
₲ 12.823.392
Nro. de Orden de Pago
788
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.078.702
IVA
₲ 1.165.763
Retención DNCP
₲ 45.232
Retención IVA
₲ 349.729
Retención Renta
₲ 349.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-173231
Monto Contrato
₲ 107.695.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.279.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.534.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias