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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011907
Nro. de Timbrado
13525666
Monto de la Factura
₲ 10.324.000
Nro. de Orden de Pago
1155
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.724.456
IVA
₲ 938.545
Retención DNCP
₲ 36.416
Retención IVA
₲ 281.564
Retención Renta
₲ 281.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178508
Monto Contrato
₲ 75.308.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.308.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.935.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361286
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS - CÓD. 01
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias