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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013910
Nro. de Timbrado
13960177
Monto de la Factura
₲ 5.981.600
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
16-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.634.231
IVA
₲ 543.782
Retención DNCP
₲ 21.099
Retención IVA
₲ 163.135
Retención Renta
₲ 163.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178508
Monto Contrato
₲ 75.308.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.308.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.935.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361286
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS - CÓD. 01
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias